Entwicklung der Gebührensätze
Beschlussvorschlag:
Die Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgungsgebühren 2013 wird beschlossen.
Die Gebührensätze aus 2012 gelten auch für 2013.
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):
Für das Jahr 2013 können
die Abfallgebühren stabil gehalten werden, obwohl auf breiter Front Preisanhebungen
zu verzeichnen sind. Bei der Kalkulation ergeben sich zwar Veränderungen, diese
sind aber so geringfügig, dass sie nicht umgesetzt werden sollten. Die
Gebührensätze des Jahres 2012 sollten unverändert auch für 2013 zu Grunde
gelegt werden.
Zu verdanken ist
dies zum Einen den außergewöhnlichen Erlösen aus der Vermarktung des Altpapiers
im Jahr 2011 (und damit ein positiver Abschluss der Betriebsabrechnung 2011)
und einer um 19 % gestiegenen Sammelquote.
Entwicklung der Kreiseinheitsgebühren
(KEG):
|
|
2012 |
2013 |
|
|
Restmüll je
Tonne |
235,77 € |
245,47 € |
4,1% |
|
Sperrmüll je
Tonne |
79,46 € |
84,90 € |
6,8% |
|
Sperrmüll je
Einwohner |
4,26 € |
4,56 € |
7,0% |
|
Altpapier je
Tonne |
2,99 € |
3,00 € |
0,3% |
|
Grünabfall je
Tonne |
51,54 € |
51,33 € |
-0,4% |
|
Bioabfall je
Tonne |
102,91 € |
99,70 € |
-3,1% |
|
Erlöse
Altpapierverkauf je Tonne |
109,09 € |
104,41 € |
-4,3% |
Die übrigen Kosten
entwickeln sich wie folgt:
|
Ø |
die
Systemkostenentgelte für den Wertstoffhof in Kamen-Heeren |
1,7 % |
|
Ø |
das
Betreiberentgelt für den Wertstoffhof Kamen-Heeren |
18,2 % |
|
Ø |
das
Betreiberentgelt für die Wertstoffannahmestelle Werkstraße 1c |
68,4 % |
|
Ø |
das
Systemkostenentgelt für die Wertstoffannahmestelle wird erst zu |
1,7 % |
|
Ø |
die Aufwendungen
für das Projekt „Saubere Stadt Kamen“ |
4,5 % |
|
Ø |
die Vergütungen
für Welge (Restmüll-, Biomüll- und Altpapiertonnen) |
2,3 % |
Insgesamt (einschl. Personal, Abschreibung etc.) werden die Kosten rd.
4,57 Mio. € und die erwarteten Erlöse (Altpapierverkauf, Verkauf Restmüllsäcke
etc.) rd. 514 T€ betragen, so dass rd. 3,9 Mio. € (davon für Bioabfall rd. 634
T€, Restmüll 3,3 Mio. €) über die Gebühreneinnahme zu decken sind.
Aus der
Betriebsabrechnung für das Jahr 2010 besteht noch eine Überdeckung in Höhe von
rd. 22,5 T€, die in 2013 zu berücksichtigen ist.
Die
Betriebsabrechnung für das Jahr 2011 ergab für das Produkt 53.02.01 - Abfallwirtschaft
- eine Überdeckung von rd. 155,5 T€. Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NRW sind
Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten
vier Jahre auszugleichen, also bis 2015.
Um die Gebühren für
2013 stabil zu halten, wird vorgeschlagen, die Überdeckung aus 2011 in 2013 in
voller Höhe zu berücksichtigen
Gebührenbedarfsberechnung
für die Abfallgebühren 2013 Kamen,
24.10.2012
|
A. |
Gebührenbedarf |
Buchungs- |
Summe |
Restmüll |
Bioabfall |
|
2 |
Zuwendungen
und allgemeine Umlagen |
|
2.000 € |
2.000 € |
- € |
|
|
Zuweisungen sonstiger öffentl. |
53.02.01.414400 |
2.000 € |
2.000 € |
- € |
|
4 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
|
512.380 € |
512.380 € |
- € |
|
|
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |
53.02.01.432000 |
512.380 € |
512.380 € |
- € |
|
6 |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
|
500 € |
500 € |
- € |
|
|
Erstattungen von privaten Unternehmen |
53.02.01.442700 |
|
- € |
- € |
|
|
Erstattungen von übrigen Bereichen |
53.02.01.442800 |
500 € |
500 € |
- € |
|
10 |
Ordentliche
Erträge |
|
514.880 € |
514.880 € |
- € |
|
|
|||||
|
11 |
Personalaufwendungen |
|
202.396 € |
149.773 € |
52.623 € |
|
|
Bezüge der Beamten |
53.02.01.501100 |
62.603 € |
46.326 € |
16.277 € |
|
|
Bezüge tariflich Beschäftigte |
53.02.01.501400 |
84.814 € |
62.762 € |
22.052 € |
|
|
Beiträge zu Versorgungskassen |
53.02.01.502400 |
6.978 € |
5.164 € |
1.814 € |
|
|
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tarifl. Beschäftigte |
53.02.01.503400 |
17.030 € |
12.602 € |
4.428 € |
|
|
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte |
53.02.01.504100 |
3.036 € |
2.246 € |
789 € |
|
|
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beschäftigte |
53.02.01.505100 |
26.719 € |
19.772 € |
6.947 € |
|
|
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Altersteilzeit |
53.02.01.506100 |
1.217 € |
901 € |
317 € |
|
|
|||||
|
13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
4.346.955 € |
3.778.895 € |
568.060 € |
|
|
|
Aufwendungen für
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. |
53.02.01.523100 |
- € |
- € |
- € |
|
|
Aufwendungen für
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung |
53.02.01.523600 |
|
- € |
- € |
|
|
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen |
53.02.01.524900 |
3.300 € |
3.300 € |
- € |
|
|
Erstattungen an Gemeinden (GV) |
53.02.01.525200 |
2.606.400 € |
2.277.390 € |
329.010 € |
|
|
Erstattungen an private Unternehmen |
53.02.01.525700 |
1.678.255 € |
1.495.255 € |
183.000 € |
|
|
Erstattungen an Andere |
53.02.01.525800 |
59.000 € |
2.950 € |
56.050 € |
|
16 |
Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|
21.420 € |
15.851 € |
5.569 € |
|
|
Geschäftsaufwendungen |
53.02.01.543000 |
21.420 € |
15.851 € |
5.569 € |
|
|
Beiträge an Versicherungen, Verbände, Vereine |
53.02.01.544100 |
- € |
- € |
- € |
|
17 |
Ordentliche Aufwendungen |
|
4.570.771 € |
3.944.519 € |
626.252 € |
|
|
|||||
|
18 |
Sachkosten
zu den Personalkosten der Querschnittsämter |
|
30.460 € |
22.540 € |
7.920 € |
|
|
|||||
|
20 |
Kalkulatorische
Kosten |
|
5.308 € |
5.308 € |
- € |
|
|
|||||
|
21 |
Ergebnis
(Gebührenbedarf 2013) |
|
|
|
|
|
|
Aufwand |
|
4.606.539 € |
3.972.367 € |
634.172 € |
|
|
abzgl.
Erträge |
|
- 514.880 € |
- 514.880 € |
- € |
|
|
=
Gebührenbedarf |
|
4.091.659 € |
3.457.487 € |
634.172 € |
|
|
abzgl.
restliche Überdeckung 2010 (47.170,68 € - 25.000 €) |
22.171 € |
22.171 € |
|
|
|
|
abzgl.
Überdeckung 2011 |
- 155.501 € |
- 155.501 € |
- 155.501 € |
|
|
|
=
Gebührenbedarf 2013 |
|
3.913.988 € |
3.279.815 € |
634.172 € |
|
B.1. |
Ermittlung
des Gebührensatzes Restmüll |
Gebührenbedarf |
Volumen aller |
Aufwand/ |
|
|
|
|
3.279.815 € |
1.748.380 l |
1,87592 €/l |
|
|
2. |
|
Gebührensatz 2013 |
Gebührensatz 2012 |
Anstieg auf/ |
|
|
|
60-Liter-Tonne
x Aufwand/Liter = |
113,00 € |
112 € |
0,89% |
|
|
|
80-Liter-Tonne
x Aufwand/Liter = |
150,00 € |
150 € |
0,00% |
|
|
|
120-Liter-Tonne
x Aufwand/Liter = |
225,00 € |
225 € |
0,00% |
|
|
|
240-Liter-Tonne
x Aufwand/Liter = |
450,00 € |
450 € |
0,00% |
|
|
|
1100-Liter-Container
(wö.) x Aufwand/Liter x 2 = |
4.127,00 € |
4.124 € |
0,07% |
|
|
|
1100-Liter-Container
(2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 = |
8.254,00 € |
8.247 € |
0,08% |
|
|
|
1100-Liter-Container
(14-tägig) x Aufwand/Liter = |
2.064,00 € |
2.062 € |
0,10% |
|
|
C.1. |
Ermittlung
des Gebührensatzes Biotonne |
Gebührenbedarf |
Volumen aller |
Aufwand/ |
|
|
|
|
634.172 € |
717.220 l |
0,88421 €/l |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
Gebührensatz 2013 |
Gebührensatz 2012 |
Anstieg auf/ |
|
|
|
80-Liter-Biotonne
x Aufwand/Liter = |
71,00 € |
71 € |
0,00% |
|
|
|
140-Liter-Biotonne
x Aufwand/Liter = |
124,00 € |
125 € |
-0,80% |
|
|
D.1. |
Gegenüberstellung,
neuer Gebührensatz |
Anzahl der |
Gebührensatz 2013 |
Gebühren- |
|
|
|
60-Liter-Tonne |
4.643 |
113 € |
524.659 € |
|
|
|
80-Liter-Tonne |
2.721 |
150 € |
408.150 € |
|
|
|
120-Liter-Tonne |
2.899 |
225 € |
652.275 € |
|
|
|
240-Liter-Tonne |
1.971 |
450 € |
886.950 € |
|
|
|
1.100-Liter-Container
(wö.) |
95 |
4.127 € |
392.065 € |
|
|
|
1.100-Liter-Container
(2 x wö.) |
24 |
8.254 € |
198.096 € |
|
|
|
1.100-Liter-Container
(14-tägig) |
106 |
2.064 € |
218.784 € |
|
|
|
80-Liter-Biotonne |
4.907 |
71 € |
348.397 € |
|
|
|
140-Liter-Biotonne |
2.319 |
124 € |
287.556 € |
|
|
|
Einnahmen
insgesamt |
|
|
3.916.932 € |
|
|
|
Gebührenbedarf
insgesamt |
|
|
3.913.988 € |
|
|
|
Über-
bzw. Unterdeckung (+/-) |
|
|
2.944 € |
|
|
D.2. |
Gegenüberstellung,
alter Gebührensatz |
Anzahl der |
Gebührensatz 2012 |
Gebühren-erlöse |
|
|
|
60-Liter-Tonne |
4.643 |
112 € |
520.016 € |
|
|
|
80-Liter-Tonne |
2.721 |
150 € |
408.150 € |
|
|
|
120-Liter-Tonne |
2.899 |
225 € |
652.275 € |
|
|
|
240-Liter-Tonne |
1.971 |
450 € |
886.950 € |
|
|
|
1.100-Liter-Container
(wö.) |
95 |
4.124 € |
391.780 € |
|
|
|
1.100-Liter-Container
(2 x wö.) |
24 |
8.247 € |
197.928 € |
|
|
|
1.100-Liter-Container
(14-tägig) |
106 |
2.062 € |
218.572 € |
|
|
|
80-Liter-Biotonne |
4.907 |
71 € |
348.397 € |
|
|
|
140-Liter-Biotonne |
2.319 |
125 € |
289.875 € |
|
|
|
Einnahmen
insgesamt |
|
|
3.913.943 € |
|
|
|
Gebührenbedarf
insgesamt |
|
|
3.913.988 € |
|
|
|
Über-
bzw. Unterdeckung (+/-) |
|
|
45 € |
|