Sitzung: 27.09.2012 Jugendhilfeausschuss
Herr Peske berichtete über den aktuellen
Stand der 4 vom Fachbereich 51.1/2 bewirtschafteten Produkte und
prognostizierte den Verlauf bis zu Jahresende.
Produkt 31.03.03 – Leistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz
Die Mindererträge
sowie die Minderaufwendungen werden mit den derzeitigen Fallzahlen begründet,
wobei bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen Mehreinnahmen von ca. 10.000
€ zu verzeichnen sind.
Produkt 36.01.01 – Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung
Aufgrund der
vorgenommenen Betriebskostenabrechnung für die Jahre 2011/12 überschreiten die
zu erwartenden ordentlichen Erträge den Ansatz um ca. 415.000 €. Darin
enthalten sind Mehrerträge aus Elternbeiträgen in Höhe von ca. 55.000 €.
Dem gegenüber
stehen Minderausgaben in Höhe von ca. 85.000 €. Neben dem Ergebnis der
Betriebskostenabrechnungen schlägt hier die z. Zt. weniger nachgefragte
Tagespflege mit Einsparungen von ca. 265.000 € zu Buche.
Produkt 36.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit
Bei diesem Produkt
bewegen sich die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des aufgestellten
Produktplanes und bedürfen somit keiner weiteren Erläuterung.
Produkt 36.03.01 – Hilfen für junge Menschen
und ihre Familien
Durch verstärkte
Überprüfungen der Jugendhilfefälle konnten andere Kostenträger ermittelt und
somit höhere ordentliche Erträge bei der Rückzahlung gewährter Hilfen in
Einrichtungen in Höhe von ca. 225.000 € erreicht werden.
Eine Prognose bei
den Aufwendungen gestaltet sich insoweit schwierig, da die Kostenrechnungen
von Einrichtungen oftmals verspätet eingehen und somit ein Überblick über noch
ausstehende Verbindlichkeiten sehr ungenau ist. Es zeichnet sich jedoch ab,
dass erstmals seit Jahren die veranschlagten Kosten für diesen Bereich
auskömmlich sind. Evtl. können die Aufwendungen sogar gesenkt werden.