Herr Peske berichtete über den aktuellen Stand der 4 vom Fachbereich 51.1/2 bewirtschafteten Produkte und prognostizierte den Verlauf bis zu Jahresende.

 

Produkt 31.03.03 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

 

Die Mindererträge sowie die Minderaufwendungen werden mit den derzeitigen Fallzahlen begrün­det, wobei bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen Mehreinnahmen von ca. 10.000 € zu ver­zeichnen sind.

 

Produkt 36.01.01 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

 

Aufgrund der vorgenommenen Betriebskostenabrechnung für die Jahre 2011/12 überschreiten die zu erwartenden ordentlichen Erträge den Ansatz um ca. 415.000 €. Darin enthalten sind Mehr­erträge aus Elternbeiträgen in Höhe von ca. 55.000 €.

Dem gegenüber stehen Minderausgaben in Höhe von ca. 85.000 €. Neben dem Ergebnis der Betriebskostenabrechnungen schlägt hier die z. Zt. weniger nachgefragte Tagespflege mit Ein­sparungen von ca. 265.000 € zu Buche.

 

Produkt 36.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit

 

Bei diesem Produkt bewegen sich die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des aufgestellten Produktplanes und bedürfen somit keiner weiteren Erläuterung.

 

Produkt 36.03.01 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

 

Durch verstärkte Überprüfungen der Jugendhilfefälle konnten andere Kostenträger ermittelt und somit höhere ordentliche Erträge bei der Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen in Höhe von ca. 225.000 € erreicht werden.

Eine Prognose bei den Aufwendungen gestaltet sich insoweit schwierig, da die Kostenrech­nun­gen von Einrichtungen oftmals verspätet eingehen und somit ein Überblick über noch ausste­hen­de Verbindlichkeiten sehr ungenau ist. Es zeichnet sich jedoch ab, dass erstmals seit Jahren die veranschlagten Kosten für diesen Bereich auskömmlich sind. Evtl. können die Aufwendungen so­gar gesenkt werden.