Herr Vongehr gab nähere Erläuterungen zu den Leistungsdaten in Bezug auf die Vereinba­rung im Vorjahr.

 

Ertragsseite:

Die Leistungsdaten des I. Quartals 2003 bewegen sich im Rahmen der Leistungsvereinba­rung des Vorjahres. Da eine neue Leistungsmenge mit den Sozialleistungsträgern noch nicht vereinbart werden konnte, wurde diese bei der Leistungsberechnung zugrunde gelegt. Die Leistungsmenge wurde voll erfüllt.

Da auch die anderen Erlösbereiche sich in der Summe auf der im Wirtschaftsplan kalku­lierten Ebene bewegen, schließt die Erlöshochrechnung mit einem Jahreserlös 2003 in Höhe von 17.405.477 € ab.

 

Aufwendungen:

Die Aufwendungen, unterteilt in zwei Aufwandsblöcke, schließen insgesamt mit einem Jahresaufwand in Höhe des Wirtschaftsplanes ab. Während die Personalkosten den Plan­ansatz um 132.000 € p. a. überschreiten, wurde der Ansatz in den Bereichen Sachaufwen­dungen und sonstige ordentliche Aufwendungen um insgesamt 133.604 € unterschritten.

 

Somit liegt die Unterdeckung, auf Jahresbasis berechnet, bei 543.123 € und damit 16.877 € unterhalb des Wirtschaftsplanes!

 

Es muss erwähnt werden, dass viele Vorschläge der Mitarbeiterschaft eingingen, die ein weiteres dazu beitragen werden, Kostenreduzierungen durchzuführen. Einige Maßnahmen, wie ein innerbetriebliches Vorschlagswesen, Preisgestaltung, abgeschlossene Neuverträge, die zwar eine gewisse Vorlaufzeit benötigen, werden letztendlich zu weiteren Kosten­senkungen führen.

Herr Vongehr sprach seinen Dank an die komplette Mitarbeiterschaft aus, ohne dessen intensive Mithilfe dies nicht möglich gewesen wäre.

 

Herr Weber gab seiner Freude über das Engagement der Mitarbeiter Ausdruck.

 

Herr Menken fragte nach der Honorierung der einzelnen Mitarbeitervorschläge.

 

Herr Vongehr erklärte, dass eine Honorierung nicht monitär sei und kein Entgelt gezahlt würde, aber hierdurch der Erhalt des Krankenhauses gesichert werde.

 

Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.