Der Kämmerer, Herr Tost, wies zu Beginn daraufhin, dass der Jahresabschluss für das Jahr 2018 in der nächsten Sitzung vorgelegt werde. Zum Teil fehlten zum jetzigen Zeitpunkt noch die endgültigen Zahlen.

Er gab einen Überblick über die Erträge und den Aufwand für das Haushaltsjahr 2018 nach aktuellem Stand.

 

	Geplant	Ist	Abweichung
Erträge
Gewerbesteuer	15.000.000 Euro	16.241.930 Euro	1.241.930 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.912.700 Euro	19.083.400 Euro	1701.700 Euro
Verwaltungsgebühren	825.170 Euro	1.502.692 Euro	677.522 Euro
Benutzungsgebühren	14.015.100 Euro	14.511.250 Euro	496.150 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.370 Euro	3.643.948 Euro	656.578 Euro
Zuwendungen und allg. Umlagen	45.213.164 Euro	43.423.109 Euro	-1.790.055 Euro
Aufwand
Transferaufwendungen	57.285.097 Euro	58.090.032 Euro	804.935 Euro

 

Er erläuterte und begründete die Abweichungen.

Zudem berichtete Herr Tost von der Genehmigung des Haushaltes 2019 durch den Kreis und zitierte dabei einige Passagen des Genehmigungsschreibens. Unter anderem, dass die Haushalts­planung auf einer sehr soliden Basis vorgenommen worden sei.

Wie jedes Jahr enthalte die Genehmigung auch Auflagen bezogen auf die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, der Verwendung von Mehrerträgen und Minder­auf­wendungen sowie dem Erfordernis eines Nachtragshaushaltes und eines Nachtragshaus­haltssicherungskonzeptes bei einer sich abzeichnenden negativen Abweichung des geplanten Jahresdefizites von mehr als 2,5 Mio. Euro.