Betreff
Bereitstellung von über die Planung hinausgehenden Haushaltsmitteln im Produkt 36.03.01
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien -
Vorlage
089/2011
Art
Beschlussvorlage

Beschlussvorschlag:

 

 

Im Produkt 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - werden bei den Trans­fer­auf­wendungen (Teilergebnisplan Zeile 15) 330.000,00 € als über den Buchungsrahmen hinaus­gehender Aufwand zur Verfügung gestellt.


Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

 

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe der Trans­ferleistungen (Teilergebnisplan Zeile 15) wie folgt veranschlagt:

 

Produkt 36.03.01                     4.962.750,00 €

 

Der Buchungsrahmen reicht nicht aus.

 

Dies wurde bereits in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 16.06.2011 im Bericht der Verwaltung zur Entwicklung der Kosten dargelegt.

 

Im Einzelnen ergibt sich folgende Darstellung:

 

Im Bereich der Vollzeitpflege/ambulante Maßnahmen werden etwa 40.000,00 € bis zum Jah­resende fehlen. Der Grund hierfür liegt im Anstieg der Kosten für Fachleistungsstunden in der ambulanten Betreuung.

 

Im Bereich der Heimpflegekosten wird zum 31.12.2011 voraussichtlich ein Defizit in Höhe von 580.000,00 € bestehen. Dies erklärt sich zum einen durch gestiegene Kostensätze der Ein­richtungen um rd. 2,5 %, einen Anstieg der Fallzahlen sowie Fallübernahmen anderer Jugend­ämter aufgrund veränderter Zuständigkeitsregelung.

 

Um die bis zum 31.12.2011 erforderlichen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können, werden nach Anrechnung der Mehrerträge im Produkt 36.03.01 (290.000,00 €) 330.000,00 € als über den Buchungsrahmen hinausgehende Mittel benötigt.

 

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass im Produktrahmen 36.01.01 Mehrerträge in Höhe von rund 90.000,00 € sowie Minderausgaben in Höhe von rund 240.000,00 € zu verzeichnen sind.

Unter Berücksichtigung dieser Positionen wird der Mehraufwand im Produktrahmen 36.03.01. kompensiert.